公司信息
1、編寫自己所負(fù)責(zé)物料的月度采購需求計(jì)劃（常規(guī)使用的各類物料），上交部門經(jīng)理審批，協(xié)助部門經(jīng)理審核各部門采購需求的必要性、數(shù)量和規(guī)格是否恰當(dāng)；同時根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的突發(fā)事件，根據(jù)應(yīng)急方案進(jìn)行快速處理，確保生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行。
2、參與建立采購部供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開拓供應(yīng)渠道，并對供應(yīng)商進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)開發(fā)、選擇、評估、考核和確定供應(yīng)商，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，建立供應(yīng)商檔案及合格供應(yīng)商明細(xì)，協(xié)助部門經(jīng)理做好對供應(yīng)商的管理。
3、負(fù)責(zé)物料的采購事項(xiàng)，包括詢價、比價、議價、合同簽訂，下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等工作（對于價格發(fā)生變化的需及時進(jìn)入調(diào)價申請審批流程），負(fù)責(zé)洽談資料（如詢價單，比價單等）、采購合同的分類管理。
4、負(fù)責(zé)采購進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購交期管理，確保采購及時，同時配合緊急物料的采購，并按照相關(guān)業(yè)務(wù)流程完成ERP系統(tǒng)中相關(guān)單據(jù)操作。
5、參與對采購物料市場行情分析和調(diào)查，協(xié)助部門經(jīng)理做好采購價格控制，并提交相關(guān)數(shù)據(jù)分析報告。
6、做好與供應(yīng)商的費(fèi)用結(jié)算和采購發(fā)票催收工作，配合財(cái)務(wù)做好供應(yīng)商往來對賬。
7、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，做好與部門同事間的協(xié)調(diào)工作，及時向部門經(jīng)理匯報工作情況，積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
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