1、根據(jù)計劃物流部采購申請單，及時準確制定下發(fā)采購訂單至供應商;
2、保持采購過程的跟蹤，對作業(yè)過程中的異常及時提報直屬上級，配合進行異常處理;
3、根據(jù)采購物資清單的內(nèi)容和供應商供貨份額要求不斷更新采購量的配比;
4、及時更新并維護k3系統(tǒng)中的相關數(shù)據(jù);
5、每月對采購有關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，并整理歸檔呈交采購工程師。
6、與供應商定期整理核對賬務、及時錄入發(fā)票，按照合同要求向公司財務提出付款申請。
